Как в 1С 8.3 отразить экспорт и рассчитать НДС?
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с экспортом и НДС. Ситуация такая- фирма ООО, на ОСНО, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.33.19), нужно отразить экспорт(Белоруссия) и сдать декларации по НДС. Все реализации (0 и 18%) проведены, поступления услуг и товаров тоже, использую помощник по учету НДС в 1С. Опыта работы с НДС немного, а с экспортом вообще нет. Ситуация по документам у меня такая - 4кв.11г.(НДС вход.6079руб), 1кв.2012г. (НДС вход.13471 руб, продажа с 0% 21932 руб.), 2кв. 2012г. (ндс вход.43889, продажа 0% 271680 руб.), 3кв.2012г. (ндс вход.23849,51, подтверждена 0 ставка по реализ. на сумму 21932 руб., продажи с 18%173371и 139400) 4 кв. 12 (ндс вход.12880,90, продажа 0%-20729,80). Суммы ндс вход- это суммы налога, а продажа это сумма реализации. На данный момент подтверждена ставка 0 по реализ. 1 кв.2012г. на сумму 21932, и собраны документы на подтверждение по реализ. на 271680.
Помощник по учету НДС выдает мне следующее- 4 кв.11 ндс к возмещению 6079 руб. по декларации, 1кв.12. книга продаж пустая, книга покупок на сумму 1064 руб (ндс 18% 166,97), 2кв.12-книга продаж -173371(18%)+271680(0% сделка)+18% к ней=сумма ндс по 2кв. 75348,83. Книга покупок 3кв.-ндс 18437,29. В третьем квартале у нас подтверждена 0 ставка по сделке за 1 кв.12г. с суммы 21932, но помощник не предлагает заполнить документ "подтверждение 0 ставки", как он просил это сделать во втором квартале 2012г( во втором поставила неподтверждение)., этого документа нет в предлагаемых операциях, хотя по логике, он должен ежеквартально запрашивать подтверждение. Может я чего-то не понимаю.. не могу проверить правильно ли он заполняет книги покупок и продаж. Извиняюсь за столь подробное изложение сути, опыта еще мало. Помогите разобраться пожалуйста!
Помощник по учету НДС выдает мне следующее- 4 кв.11 ндс к возмещению 6079 руб. по декларации, 1кв.12. книга продаж пустая, книга покупок на сумму 1064 руб (ндс 18% 166,97), 2кв.12-книга продаж -173371(18%)+271680(0% сделка)+18% к ней=сумма ндс по 2кв. 75348,83. Книга покупок 3кв.-ндс 18437,29. В третьем квартале у нас подтверждена 0 ставка по сделке за 1 кв.12г. с суммы 21932, но помощник не предлагает заполнить документ "подтверждение 0 ставки", как он просил это сделать во втором квартале 2012г( во втором поставила неподтверждение)., этого документа нет в предлагаемых операциях, хотя по логике, он должен ежеквартально запрашивать подтверждение. Может я чего-то не понимаю.. не могу проверить правильно ли он заполняет книги покупок и продаж. Извиняюсь за столь подробное изложение сути, опыта еще мало. Помогите разобраться пожалуйста!
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Здравствуйте!Цитата: В третьем квартале у нас подтверждена 0 ставка по сделке за 1 кв.12г. с суммы 21932, но помощник не предлагает заполнить документ "подтверждение 0 ставки", как он просил это сделать во втором квартале 2012г( во втором поставила неподтверждение).,Ну, раз вы проставили "неподтверждение", то автоматом более Помощник ничего не предложит.
Просто по-умолчанию пр-ма предлагает подтверждение в том кв-ле, когда была реализация. Если вы ставите неподтверждение, то дальнейший алгоритм в Помощнике НДС (взаимодействие с пользователем) идет по иному. -
Спасибо, за ответ! Хотела бы уточнить-теперь мне нужно вручную ввести документ "подтверждение 0 ставки" в 1С датой конца квартала, в котором все документы были собраны? и лучше помощником не пользоваться? У меня нет четкого понимания последовательности действий для расчета экспортного НДС. а помощник еще больше меня запутывает.
-
Цитата: Спасибо, за ответ! Хотела бы уточнить-теперь мне нужно вручную ввести документ "подтверждение 0 ставки" в 1С датой конца квартала, в котором все документы были собраны? и лучше помощником не пользоваться? У меня нет четкого понимания последовательности действий для расчета экспортного НДС. а помощник еще больше меня запутывает.Думаю, да. Если собран пакет документов, то вы можете самостоятельно ввести отдельный реглам.документ на "подтверждение ставки 0 процентов". Нужен именно отдельный документ.
Помощник НДС хорош при четком понимании, как должно быть в пр-ме. 😀
